iCABHIHQRКоллеги!

В предверии сдачи Декларации по НДС, мы хотим поделиться некоторыми «хитростями», которые могут позволить выгрузить Отчетность по НДС в случае, если электронная проверка отчета выдаст ошибки.

В некоторых конфигурациях ошибки не дают возможности выгрузить данные, а, следовательно, и передать отчет в ИФНС.

Разбираться с контрагентом — почему не проходит проверка по ИНН/КПП — дело долгое, и часто просто нужно передать сведения ФНС и предоставить, в случае вопросов, справку по контрагенту, чтобы она уже разбиралась с ним сама, чем пытаться решить эту проблему самостоятельно и получать штрафы за не вовремя сданную отчетность.

Сейчас мы остановимся на некоторых приемах выхода из таких ситуаций на примере конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0.

Итак, хитрость №1: встроенная проверка контрагентов в Бухгалтерия 8 работает только с контрагентами, у которых ЗАВЕДЕН ИНН/КПП. Если удалить ИНН/КПП у не прошедшего проверку контрагента, сообщения об ошибке не будет. Он просто исключается из рассмотрения в проверочном модуле отчета.

Хитрость №2: При проверке контрагентов происходит заполнение специального регистра сведений: «Состояния контрагентов». Вот с ним и нужно работать.

На примере учебной базы рассмотрим этот вариант. Имеем список не прошедших проверку контрагентов:

0

Программа сообщает, что статус, например,  контрагента Камелия «КПП не соответствует данным базы ФНС». Такой контрагент проверку не пройдет и программа не даст выгрузить отчет по НДС, содержащий такого контрагента.

0

Что можно сделать?

Открываем регистр сведений «Состояния контрагентов» — гл. меню — Все функции — Регистры Сведений:

0

0

В регистре сведений «Состояния контрагентов» устанавливаем курсор на строке с нужным контрагентом:

0

И меняем статус проверки с «КПП не соответствует данным ФНС» на «Контрагент есть в базе ФНС»:

0

После этого контрагент Камелия уже отражается в программе без ссылки на ошибочный КПП:

0